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DETERMINE DIRIGENZIALI
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Determina reg. generale n° 57 - del 04/05/2009
Settore I Amministrativo
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| Servizio Ludoteca Comunale anno scolastico 2008/2009 - Liquidazione fattura n. 3 del 21.04.2009, alla società Cooperativa " Acqua Marina " di Oliveri, mese di marzo 2009.- |
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Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
1) di liquidare, come in effetti liquida, per quanto in premessa. alla Soc. Cooperativa " Acqua Marina " con sede legale in via Ducezio, n. 4 Oliveri (ME), la somma complessiva di € 747,51 comprensiva di I.V.A. giusta fattura n. 3 del 21/04/2009, dalla stessa trasmessa ed assunta agli atti in dta 23.04.2009, prot. n. 2729, per la gestione del servizio di ludoteca a.s. 2008/2009, relativamente al mese di marzo 2009;
2) di imputare la spesa di € 747,51 al cod. 1.04.02.03 ex cap. 817 RR.PP. del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno n. 1415/08;
3) di trasmettere copia del presente atto al settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 37 - del 29/04/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Interventi manutentivi su Fiat Punto targata DX791GH di proprietà comunale: Determinazioni. |
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IL CAPO SETTORE III – TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
-omissis-
D E T E R M I N A
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i preventivi predisposti dalla ditta Aveni Giuseppe, con sede in Furnari C.da San Filippo, relativo alla sostituzione del paraurti per una spesa di € 195,60 (IVA compresa), e dalla ditta Cautela Filippo, con sede in Tripi Via Aldo Moro n. 25/A relativo alla sostituzione, il montaggio e l’equilibratura degli pneumatici per una spesa di € 116,00 (IVA compresa);
2. Di eseguire detti interventi mediante affidamento diretto alla stessa ditta di fiducia di questo Ente, così come previsto dagli art. 6, 9 e 10 del vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi;
3. Di imputare la spesa di cui sopra al Cod. 1.01.02.03 ex cap. 87 per € 195,60 ed al Cod. 1.01.02.02 ex cap. 82 per € 116,00, del bilancio c.e., che presentano la sufficiente disponibilità;
4. Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Economico-Finanziario ed Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 36 - del 29/04/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Assistenza e manutenzione Personal Computer, S.O. + MS Office Microsoft, rete LAN e gestione Internet, in dotazione agli Uffici Comunali – Compenso 1° trimestre 2009 |
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IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
-omissis-
DETERMINA
1) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Point Service S.r.l., con sede in Furnari (ME) Via Orti 53, la somma di € 1.500,00 (IVA compresa) giusta fattura n. 509 del 03/04/2009, vistata da questo ufficio per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi;
2) Di imputare la spesa di cui sopra al Codice 1.01.02.03 ex cap. 87 RR.PP. del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE
(Ing. Nunziato Chiofalo) |
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Determina reg. generale n° 35 - del 29/04/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Fornitura carburante per gli automezzi comunali: Liquidazione. |
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IL CAPO SETTORE III - TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
-omissis-
D E T E R M I N A
1) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Cautela Filippo con sede in Tripi Via Aldo Moro 25/A, la somma complessiva di € 889,50 (IVA compresa al 20%), giusta fattura n. 14 del 31/03/2009, vistata per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi;
2) Di imputare la spesa di cui sopra al Codice 1.01.02.02 ex Cap. 82 per € 800,00 ed il Codice 1.04.02.02 ex Cap. 816 per € 89,50, del bilancio c.e., che presentano la sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 34 - del 29/04/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Ripristino impianto di allarme c/o Caseificio in C.da Pantani – Fraz. San Cono: Liquidazione. |
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IL CAPO SETTORE III – TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
-omissis-
D E T E R M I N A
1) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Mape Control Sas, con sede a Messina in Via Degli Amici 21, la somma complessiva di € 1.200,00 (IVA compresa al 20%), giusta fattura n. 161 del 23/04/2009, vistata per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi;
2) Di imputare la spesa di cui sopra al Codice 1.01.02.03 ex cap. 87 del bilancio c.e., che presentano la sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con la succitata determina n. 31 del 17/04/2009;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 56 - del 27/04/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione concerto natalizio – Quartetto di flauti “ Gaudium “. |
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Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
1) di liquidare e pagare, per quanto in premessa, al responsabile del quartetto di flauti “ Gaudium “ M° Vocaturo Alberto di Messina, la somma di €. 600,00 al netto di spese;
2) di imputare la somma complessiva di € 720,00 comprensiva di oneri fiscali, al cod. 1.07.02.03 ex cap. 2320 RR.PP. del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, rientrante nell’impegno n. 1569/08, assunto con determina di settore n. 199/08;
3) di restituire alla disponibilità dell’intervento di bilancio 1.07.02.03 ex capitolo 2320 la somma di €. 667,22, così residuata dal precedente impegno di spesa;
4) di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 55 - del 23/04/2009
Settore I Amministrativo
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| Progetto di divulgazione culturale denominato:" Alla scoperta di Tripi" tra il Comune di Tripi ed il Comune di Messina.Liquidazione fattura n. 17/09 del 01/04/09, alla Soc. Coop. Arca 2000 di Messina. |
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Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
Determina
1) per quanto in premessa, di liquidare e pagare, alla Soc.Coop.Sociale " Arca 2000" a r.l. via Catania, 102 di Messina, la somma di € 1.900,00 I.V.A. compresa, giusta fattura n. 17/09 del 01/04/09, acquisita agli atti in data 02.04.09 al prot. n. 2300, quale quota a carico di questo Ente per la realizzazione del progetto di divulgazione culturale denominato:" Alla scoperta di Tripi ", relativa all'organizzazione, il trasferimento e l'ospitalità della delegazione giovanile messinese, tenutesi il g. 31/03/2009.
2) di imputare, la suddetta somma di € 1.900,00 al cod. 1.07.02.03 ex cap. 2320 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, giusto atto di G.M. n. 14 del 27.03.2009.
3) di trasmettere copia del presente al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 54 - del 23/04/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione a favore del Comune di Barcellona P.G. Capofila del Distretto Socio Sanitario D28, quota per finanziamento dell'Ufficio Gestione Piano, Legge n. 328/2000. Anno 2008.- |
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Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
Determina
1) di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma di € 480,50 al cod. 1.10.03.05 ex cap. 1871 RR.PP. del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, provvedendo nel contempo a versare tale somma, sul c.c. postale n. 13783980 intestato al Comune di Barcellona P.G. - Comune Capofila, del Distretto socio-sanitario D28, quale quota di pertinenza di questo Ente per il finanziamento dell'Ufficio Gestione di Piano per l'anno 2008;
2) di trasmettere copia del presente atto al Capo Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 53 - del 23/04/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 05 del 14.04.2009 alla ditta Aliquò Giovanna di Tripi |
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Oggetto:Liquidazione fattura n. 05 del 14.04.2009 alla ditta Aliquò Giovanna di Tripi per fornitura generi alimentari e materiale vario - Servizio di refezione scolastica di Tripi anno 2008/2009, mese di marzo 2009.-
Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
DETERMINA
1.Di liquidare e pagare alla ditta Aliquò Giovanna di Tripi, la somma complessiva di €. 899,50 I.V.A. compresa, giusta fattura n. 05 del 14.04.2009, debitamente vistata dalla cuoca, per la qualità, quantità e l’effettivo consumo, per la fornitura dei generi alimentari e materiale varo per la refezione scolastica di Tripi, anno 2008/2009, relativamente al mese di marzo 2009.
2.Di imputare la superiore somma di €. 899,50 al Cod. 1.04.05.02 ex Cap. 804 – 805 RR.PP. del bilancio c.e., rientrante nell’impegno assunto con determina n. 152 del 29.09.2008, (impp. nn. 1176 - 1177/2008).
3.Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
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Determina reg. generale n° 33 - del 23/04/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Lavori per la ristrutturazione del fabbricato in muratura ad una elev. f.t. (ex canonica) - sito nella fraz. di San Cono – da adibire a centro socio-culturale. Ripartizione fondo.... |
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Lavori per la ristrutturazione del fabbricato in muratura ad una elev. f.t. (ex canonica) - sito nella fraz. di San Cono – da adibire a centro socio-culturale. Ripartizione fondo di cui all’art. 18 della L. 109/94 e s.m. ed i.
IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
-omissis-
D E T E R M I N A
1) Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in premessa, al personale che segue le somme a fianco di ciascuno segnate, in base alla tabella allegata:
-Ing. Chiofalo Nunziato € 633,62
-Geom. Fortunato Lipari € 144,00
-Geom. Correnti Nicola € 187,21
-Geom. Carbone Michele € 187,21
Totale € 1.152,04
2) Di imputare la complessiva somma di € 1.152,04 al cod. 2.08.01.01 ex cap. 2906 RR.PP. del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, restituendo le somme residue al bilancio stesso.
3) Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 32 - del 17/04/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Lavori per la ristrutturazione del fabbricato in muratura ad una elev. f.t. (ex canonica) - sito nella fraz. di San Cono – da adibire a centro socio-culturale. Approvazione.... |
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Lavori per la ristrutturazione del fabbricato in muratura ad una elev. f.t. (ex canonica) - sito nella fraz. di San Cono – da adibire a centro socio-culturale. Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
-omissis-
D E T E R M I N A
1) Di approvare la contabilità finale, firmata senza riserva dall’Impresa, relativa ai lavori di “Ristrutturazione del fabbricato in muratura ad una elev. f.t. (ex canonica) - sito nella fraz. di San Cono – da adibire a centro socio-culturale”, dalla quale risulta che l’Impresa aggiudicataria AVENI Daniele, (nato a BARCELLONA P.G. il 18/10/1984, e residente in TRIPI, corso Italia n.23 (fraz. Campogrande) - c.f.: VNA DNL 84R18 A638Q - ha eseguito lavori per un importo complessivo di € €.56.430,11 al netto del ribasso d’asta del 1,4316% offerto in sede di gara;
2) Di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 12/09/2008 dal Direttore dei Lavori, Ing. Nunziato Chiofalo, dalla quale risulta che la ditta ha già avuto corrisposto tutte le spettanze dovute;
3) Di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 1427/96/43459276, rilasciata dalla Unipol Assicurazioni S.p.A., Ag. di Terme Vigliatore, in data 07/12/2007 e prestata dall’impresa aggiudicataria dei lavori in parola a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal rogito stipulato con il Comune di Tripi in data 14/12/2007.
Il Capo Settore
Ing. Nunziato Chiofalo
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Determina reg. generale n° 31 - del 17/04/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Ripristino impianto di allarme c/o Caseificio in C.da Pantani – Fraz. San Cono: Determinazioni. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
-omissis-
1) Di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, ad effettuare un intervento sull’impianto di allarme presso il Caseificio realizzato in C.da Pantani della fraz. San Cono, tramite la ditta Mape Control Sas, con sede a Messina in Via Degli Amici 21, di fiducia di questa Amministrazione, per l’importo di € 1.200,00 (IVA compresa), ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi.
2) Di imputare la di cui sopra al Codice 1.01.02.03 ex cap. 87 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 30 - del 17/04/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Interventi manutentivi su automezzi di proprietà comunale: Determinazioni. |
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IL CAPO SETTORE III – TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
-omissis-
D E T E R M I N A
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i preventivi predisposti dalla ditta Zante Sebastiano, con sede in Basicò, Largo Cuba 31, di fiducia di questa amministrazione, la quale ha quantificato l’intervento da eseguirsi sul furgone in € 580,00 e l’intervento sulla Fiat Punto in € 120,00, entrambi IVA compresa);
2. Di eseguire detti interventi mediante affidamento diretto alla stessa ditta di fiducia di questo Ente, così come previsto dagli art. 6, 9 e 10 del vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi;
3. Di imputare la spesa di cui sopra al Cod. 1.09.04.03 ex cap. 1468 per € 580,00 e Cod. 1.09.06.03 ex cap. 1155 per € 120,00, del bilancio c.e., che presentano la sufficiente disponibilità;
4. Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Economico-Finanziario ed Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 29 - del 17/04/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Riparazione motoseghe e fornitura relativi accessori per gli operatori comunali: Determinazioni. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
-omissis-
D E T E R M I N A
1) Di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla riparazione delle motoseghe e fornitura dei relativi accessori per gli operatori comunali, tramite la ditta MAA di Anania Francesco & C., con sede in Falcone Via Manzoni, di fiducia di questa Amministrazione, per l’importo di € 480,00 (IVA compresa), ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi.
2) Di imputare la di cui sopra al Codice 1.09.06.03 ex cap. 1155 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE
Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 28 - del 17/04/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Reinstallazione di complessi illuminante in Via Aldo Moro, incrocio strada Campogrande - Arancia: Determinazioni |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
-omissis-
D E T E R M I N A
1) Di ordinare i lavori di collocazione di nuovi complessi illuminanti in Via Aldo Moro, incrocio strada Campogrande - Arancia, con una spesa complessiva pari ad € 2.076,82 (IVA compresa), al netto dello sconto del 10%, così come previsto all’art. 11 del contratto in parola;
2) Di impegnare la somma derivante dall’esecuzione del presente atto al Codice 2.08.01.01 ex Cap. 2906 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
3) Di liquidare alla Enel So.l.e S.r.l. l’importo di cui sopra secondo le modalità e termini previsti nella succitata convenzione;
4) Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Economico-Finanziario ed Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore
Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 9 - del 17/04/2009
Settore II Economico Finanziario
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| Mutuo Cassa Depositi e Prestiti per rimborso anticipazione fondo rotativo progettualità. |
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Il Capo Settore Economico Finanziario
"OMISSIS"
DETERMINA
• Di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito di € 50.000,00 con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie al rimborso dell’anticipazione concessa il 10-06-2004 in posizione n. 4455424;
• Di aderire alla schema di “contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di Ente Locale, per il rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 58, della legge n. 549/1995” ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla circolare della CDP S.p.A. n. 1255 del 27 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
• Di dare atto che il tasso d’interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato dall’Amministratore Delegato della CDP S.p.A., valido nella settimana in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP S.p.A;
• Di garantire le n. 10 rate semestrali di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di entrata di bilancio.
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Determina reg. generale n° 52 - del 15/04/2009
Settore I Amministrativo
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| Rimborso spese per libri scolastici. L. n. 448/1998, art. 27. Anni Scolastici 2007/2008 e 2008/2009.- |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1)Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, ai genitori richiedenti, aventi i requisiti, risultanti negli elenchi istruttori predisposti dall’ufficio competente, la somma a fianco a ciascuno segnata;
2)Di imputare la complessiva somma di € 2.236,47 al cod. 1.04.05.05 ex cap. 819 RR.PP. del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità, giusta determina d’impegno n. 195 del 16.12.2008;
5) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali; |
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Determina reg. generale n° 51 - del 15/04/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione compensi alla Coop. Soc. Progetto Nebrodi, per prestazioni di assistenza a disabile psichico, nel mese di gennaio 2009. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
D E T E R M I N A
1. Di liquidare, per quanto espresso in premessa, alla Cooperativa “Progetto Nebrodi” soc. Coop. Sociale onlus con sede in Gioiosa Marea Via Mazzini n. 30, la somma complessiva di €. 1.707.88 I.V.A. inclusa, giusta fattura n. 35 del 31.03.2009, trasmessa dalla Cooperativa Progetto Nebrodi in data 17.11.2009, assunta agli atti di questo Ente al prot. 1676 del 06.03.2009;
2. Di imputare la complessiva somma di €. 1.707.88 al codice 1.10.03.05 ex cap. 1870 RR.PP. del bilancio c.e., ove trovasi sufficiente disponibilità, giuste determine d’impegno n. 110/2007 e 112/2008;
3. Di trasmettere copia del presente atto al settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti Vincenza)
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Determina reg. generale n° 50 - del 15/04/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 17 del 31.03.2009 alla coop. Sociale “PETIT ONLUS.” per prestazioni di assistenza domiciliare agli anziani eseguite nel periodo 01.03 – 31.03.2009. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1.Di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, alla Cooperativa “Soc. Coop. Sociale PETIT onlus ” con sede in Messina Via Aurelio Saffi n. 12, la somma di €. 8.537,45 I.V.A. inclusa, giusta fattura n. 17 del 31.03.2009 da valere quale compenso per il servizio in parola, relativo al periodo 01.03.2009 – 31.03.2009;
2.Di imputare la spesa complessiva di €. 8.537,45 al Codice 1.10.04.05 cx Cap. 1876 RR.PP per €. 6.249,63 e per €. 2.287,82 all’ex cap. 1878, del bilancio c.e., ove trovasi la sufficiente disponibilità, giusta Determina d’impegno n. 198 del 23.12.2009;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti Vincenza)
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Determina reg. generale n° 49 - del 15/04/2009
Settore I Amministrativo
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| Diritti di Segreteria riscossi nel 1° trimestre – Anno 2009. Determinazioni. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1.Di versare a favore dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, presso l’Istituto UNICREDIT BANCA S.p.A., codice IBAN - PAESE IT - CHECK D. 70 - CIN O - ABI 02008 - CAB 03208 - N. C/C 000010605355, Agenzia di Roma Cavuor B, - Piazza Cavour, 35 l’importo di €. 135,07 per Diritti di Segreteria.
2.Di liquidare a favore del Segretario rogante Dr. Franco Miceli, l'importo di €. 881,43 per diritti di rogito.
3.Di imputare la spesa come segue:
- €. 135,07 al Cod. 1.01.02.05 ex Cap. 120 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, dovuta all’Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali con sede in Roma;
- €. 881,43 al Cod. 1.01.02.01 ex Cap. 76 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità, dovute al Segretario Comunale.
4. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 48 - del 15/04/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 118 del 31.03.2009 all’A.S.T. di Palermo, per fornitura abbonamenti alunni, mese di aprile 2009. Provvedimenti.- |
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Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
DETERMINA
1.Di integrare, per quanto in premessa, il precedente impegno di spesa di € 18.000,00 assunto con determina n. 132 del 02.09.2008, nella misura di €. 3.500,00 con imputazione al Cod. 1.04.03.03 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, occorrenti per il prosieguo del servizio sino alla chiusura dell’anno scolastico.
2.Di liquidare e pagare a favore dell’AST di Palermo, la somma complessiva di €. 2.208,70 giusta fattura n. 118 del 31.03.2009, da valere quale competenza per la fornitura degli abbonamenti per il trasporto alunni mese di aprile 2009;
3.Di imputare la superiore somma di €. 2.208,70 per € 1.532,30 al Cod. 1.04.03.03 ex Cap. 818 RR.PP., e per € 676,40 in conto competenze al codice 1.04.03.03 ex cap. 818 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità.
4.Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
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Determina reg. generale n° 09 - del 15/04/2009
Settore IV Territorio ed Ambiente
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| Liquidazione somme per spalatura neve. |
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IL CAPO SETTORE TERRITORIO ED AMBIENTE
Omissis
D E T E R M I N A
1)- Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Torre Giovanni, con sede in Tripi, Corso Italia Nr. 17, la somma complessiva di € 240,00, giusta fattura Nr. 02 del 30.03.2009;
2)- Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Aveni Antonino, con sede in Tripi, Viale Sicilia Nr. 10, la somma complessiva di € 306,00;
2)- Di imputare la superiore spesa complessiva pari ad € 546,00, al codice 2.08.01.01 ex cap. 2906 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
3)- Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio di Segreteria ed al Settore Economico-Finanziario, per i provvedimenti conseguenziali.-
Il Capo Settore Territorio ed Ambiente
(Lipari geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 8 - del 15/04/2009
Settore II Economico Finanziario
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| Canoni di assistenza, acquisto software e manutenzione programmi in dotazione al Settore Economico-Finanziario per l’anno 2009. |
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Il Capo Settore Economico Finanziario
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
• Di procedere, per quanto espresso in narrativa, all’affidamento dei canoni di assistenza e aggiornamento dei programmi in dotazione al settore Economico-Finanziario per l’esercizio 2009 allo Studio K, con sede in Reggio Emilia, Via M.K. Gandhi n. 22, nonché alla fornitura del certificato al Conto del Bilancio 2008 e del certificato del bilancio di previsione 2009;
• Di imputare la spesa di € 5.394,00 (IVA compresa), derivante dall’esecuzione del presente atto al codice 1.01.03.03 ex cap. 104 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità.
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Determina reg. generale n° 7 - del 15/04/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione contributo in favore dell’istante di cui alla nota prot. 4679 del 16.07.2009 per il trasporto di minore presso il centro di riabilitazione della A.U.S.L. di Barcellona P.G. |
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Il Capo Settore Amministrativo
“ OMISSIS “
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma complessiva di € 171,36 in favore dell’istante di cui alla nota prot. 6012 del 16.09.2009, per il trasporto del minore disabile presso il centro di riabilitazione di Via Statale Oreto n. 113 Barcellona P.G., per il periodo 01.01.2009 al 31.03.2009, per complessive 17 prestazioni;
2) di imputare la complessiva somma di € 171,36 al cod. 1.10.03.05 ex cap. 1870 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusta delibera di G.M. n. 40 del 22.12.2009;
3) di trasmettere copia del presente atto al settore Economico- Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 7 - del 15/04/2009
Settore II Economico Finanziario
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| Inventario dei beni mobili (registrati e non) e del materiale bibliografico, documentario ed iconografico, aggiornato alla data del 31-12-2008. |
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Il Capo Settore Economico Finanziario
"OMISSIS"
Di dare atto della regolare tenuta degli inventari dei beni mobili (registrati e non) e del materiale bibliografico, documentario ed iconografico, che sono stati aggiornati dall’Economo comunale alla data del 31-12-2008 in base alle valutazioni espresse dal Responsabile del settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale secondo gli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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