|
|
|
|
 |
|
DETERMINE DIRIGENZIALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 147 - del 9/10/2009
Settore I Amministrativo
|
| Approvazione elenco, distinto per i due ordini di Scuola (Primaria e Secondaria di I Grado), per l’assegnazione delle borse di studio. - Legge 62/2000 - Anno scolastico 2008/2009. |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
DETERMINA
1.Di approvare, per quanto espresso in premessa, l'elenco degli aventi diritto al beneficio di cui alla L. n. 62/2000, distinto per i due ordini di Scuola (Primaria e Secondaria di I Grado), ordinato in base alla progressione degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) fino e non oltre il valore massimo di € 10.632,94 fissato dal “Bando” e redatto utilizzando il programma informatico fornito dal Dipartimento Regionale nell'anno 2009.
2.Di trasmettere copia del presente atto, unitamente all'elenco (da trasmettere anche via e-mail)distinto per i due ordini di scuola, in formato cartaceo all’Assessorato Regionale BB.CC.AA. & P.I. - Dipartimento P.I. - Servizio VIII – U.O.B. XVII Diritto allo Studio ed EE.RR.SS.UU. - Via Ausonia n° 122 – 90146 Palermo. |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 107 - del 9/10/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Manutenzione scuolabus di proprietà comunale. Liquidazione. |
|
IL CAPO SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO
omissis
D E T E R M I N A
1. Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Arangiaro Enzo con sede in Tripi, Via A. Moro, la somma complessiva di €. 400,00 (IVA compresa), giusta fattura n. 24 del 02/10/2009;
2. Di imputare la complessiva spesa di €. 400,00 al codice: n. 1.01.02.02 ex cap. 82, del bilancio c.e che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con determina n. 87/2009;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario e al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore
(Lipari Geom. Fortunato)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 146 - del 08/10/2009
Settore I Amministrativo
|
| Interventi progettuali di sostegno al reddito ed eventi di socializzazione di cui al II Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario D28 – Riequilibrio temporale e finanziario al 31/12/2009. Riapertura |
|
oggetto:Interventi progettuali di sostegno al reddito ed eventi di socializzazione di cui al II Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario D28 – Riequilibrio temporale e finanziario al 31/12/2009. Riapertura termini per presentazione istanze. Provvedimenti.
Il Capo settore Amministrativo
"omissis"
Per quanto in premessa,
1. la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per la selezione dei partecipanti per l’erogazione del contributo economico per servizio civico per n. 1 soggetto adulto e n. 2 soggetti anziani, rientranti nei dieci assegni previsti nel progetto : “ Interventi di sostegno al reddito ed eventi di socializzazione “ di cui al II Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario D 28- Riequilibrio temporale e finanziario al 31/12/2009.
2. di attuare la riapertura dei termini mediante avviso pubblico per la durata di giorni sette decorrenti dalla pubblicazione.
3. di dare atto che con i soggetti selezionati verranno stipulati contratti a termine, ai sensi dell’art. 2222 del c.c., per prestazioni di servizio civico, non costituenti rapporti di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né indeterminato, trattandosi di prestazioni di natura assistenziale e di carattere meramente occasionale rese esclusivamente nell’interesse della collettività e non soggette ad I.V.A., per dieci settimane decorrenti dalla data che verrà fissata nel relativo contratto.
Il Capo settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 145 - del 08/10/2009
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione contributo al comitato pro-tempore costituitosi per l'organizzazione dei festeggiamenti in onore di San Cono Patrono dell'omonima frazione del Comune di Tripi. |
|
Il Capo Settore Amministrativo
"omissis"
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma di €. 6.000,00 quale contributo, a seguito rendiconto presentato con nota prot. 5940 del 14.09.2009, a favore del comitato pro-tempore liberamente costituitosi per la realizzazione dei festeggiamenti in onore di San Cono Patrono dell'omonima Frazione, e per esso al Suo Presidente megli generalizzato agli atti istruttori.
2) di imputare la superiore somma di e. 6.000,00 al Cod. 1.07.02.05 ex Cap. 2321 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con delibera di G.M. n. 29 del 04.08.2009;
3) di trasmettere copia del presente atto al settore economico finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 144 - del 08/10/2009
Settore I Amministrativo
|
| Fornitura in leasing operativo di un fotocopiatore digitale per la Scuola di Tripi centro. Determinazioni. |
|
Il Capo Settore Amministrativo
"omissis"
DETERMINA
1)di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura, in leasing operativo, di un fotocopiatore digitale, alla ditta Point Service s.r.l., con sede in Furnari, di fiducia di questo Ente, così come previsto dagli art. 6, 9 e 10 del vigente regolamento Comunale per l'acquisizione in Econimia di beni e servizi, alle condizioni espresse in premessa e risultanti alla nota della point service, assunta agli atti in data 25.09.2009 al n. di prot. 6188, per la durata di anni due e corrispondendo, alla stessa, un canone mensile di €. 30,00 oltre IVA, con la maggiorazione del pagamento di eventuali ed ulteriori copie superiori alle 2.500 mensili, previste nella fornitura, da destinare alla locale istituzione scolastica;
2) di impegnare, consequenzialmente la somma di €. 864,00, comprensiva di IVA, al Cod. 1.01.02.03 ex Cap. 138, del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
3) di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 143 - del 08/10/2009
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione fattura n. 04 del 13.02.2009 per acconto spese, onorari e competenze all’avv. Nicotra Elio Sebastiano, controversia legale Comune di Tripi C/ Tirreno Ambiente s.p.a. - Integrazione impe |
|
Oggetto:Liquidazione fattura n. 04 del 13.02.2009 per acconto spese, onorari e competenze all’avv. Nicotra Elio Sebastiano, controversia legale Comune di Tripi C/ Tirreno Ambiente s.p.a. - Integrazione impegno di spesa.
Il Capo Settore Amministrativo
"omissis"
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare all’avv. Nicotra Elio Sebastiano con studio in Via Miroddi, n. 5 – Giammoro – Pace del Mela (ME), la somma complessiva di €. 1.000,00, giusta fattura n. 04 del 13.02.2009, da valere quale acconto per spese, onorari e competenze, relativa al procedimento in oggetto segnato, imputando il predetto importo al codice 1.01.02.03 ex cap. 138 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
2. Di impegnare un’ulteriore somma, nella misura presuntiva di €. 500,00, al medesimo codice di bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità per la prosecuzione del mandato conferito al suddetto professionista, essendo il procedimento in corso;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo settore Amministrativo
(Panasiti dott.sa Vincenza) |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 142 - del 08/10/2009
Settore I Amministrativo
|
| Servizio gestione case vacanza - Estate 2009 - Liquidazione Soc. Cooperativa Acqua Marina di Oliveri. |
|
Il Capo Settore Amministrativo
"omissis"
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per quanto in premessa, alla Società Cooperativa " Acqua Marina " con sede legale in via Ducezo n. 4 di Oliveri, l'importo complessivo di €. 2.790,26 giusta fattura n. 06 del 24.09.2009, acquisita agli atti in data 30.09.2009 al prot. n. 6265, comprensiva di I.V.A. e del ribasso segnalato dalla stessa, in sede di proposta a suo tempo prodotta ed acquisita agli atti dell'Ente in data 28.07.2009, al prot. n. 5019, per il servizio gestione case vacanza - estate 2009, dalla stessa curato secondo l'apposito capitolato d'oneri;
2) di imputare la spesa derivante dall'esecuzione del presente, pari ad € 2.790,26, al cod. 1.07.02.03 ex Cap. 2320 bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità ( Imp. n. 823/09, di cui alla delibera di G.M. n. 27/2009);
3) di restituire la somma di €. 409,74, residuata dall'impegno n. 823/09 precedentemente assunto, alla disponibilità del corrispondente intervento di bilancio;
4) di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 141 - del 08/10/2009
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione contributo al comitato pro-tempore costituitosi per l'organizzazione dei festeggiamenti in onore di San Gaetano Patrono della frazione Campogrande del Comune di Tripi. |
|
Il Capo settore Amministrativo
"omissis"
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma di €. 10.500,00 quale contributo a saldo, a seguito rendiconto presentato con nota prot. n. 5940 del 14.09.2009, a favore del comitato pro-tempore liberamente costituitosi per la realizzazione dei festeggiamenti in onore di San Gaetano Patrono della frazione Campogrande, e per esso al Suo Presidente meglio generalizzato agli atti istruttori;
2) di imputare la superiore somma di €. 10.500,00 al Cod. 1.07.02.05 ex Cap. 2321 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con delibera di G.M. n. 29 del 04.08.2009;
3) di trasmettere copia del presente atto al settore economico-finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dot.ssa Vincenza) |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 106 - del 08/10/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Interventi manutentivi su automezzi del III settore: Liquidazione |
|
IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Zante Sebastiano, con sede in Basicò, Largo Cuba 31, la somma di € 832,50 (IVA compresa), giuste fatture n. 11 del 15/09/2009 dell’importo di € 580,50 (IVA compresa al 20%) e n. 12 del 18/09/2009 dell’importo di € 252,00 (IVA compresa al 20%), vistate per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi, nei limiti dell’impegno assunto
2) Di imputare la superiore spesa al Cod. 1.09.06.03 ex cap. 1155, del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con la summenzionata determina di questo settore n. 50/2009;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO
(Geom. Fortunato Lipari)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 105 - del 08/10/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Risarcimento danni per infiltrazione liquami fognari: determinazioni |
|
IL CAPO SETTORE III - TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1) Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Chillemi Giuseppe, con sede in Tripi, Via Arangiaro 32 , la somma di € 1.000,00, quale risarcimento del danno subito a causa del riversamento di liquami fognari all’interno della propria falegnameria, giusta nota prot. 5582 del 04/09/2008, a firma del geom. Michele Carbone;
2) Di imputare la spesa di cui sopra al Cod. 1.01.02.03 ex cap. 138 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO
(Geom. Fortunato Lipari)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 104 - del 08/10/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Intervento nella Via Pianiolo per realizzazione campo in erba sintetica: Liquidazione. |
|
IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Mondo Green di Cucchiara A., con sede in Sciacca Via Ghezzi 87, la somma di € 5.980,12 (IVA compresa al 20%), giusta fattura n. 33 del 02/09/2009, vistata da questo Settore per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi;
2) Di imputare la predetta somma al Codice 2.06.02.01 ex Cap. 2793, del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno di spesa assunto con la determina di questo settore n. 70/2009;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE
(Geom. Fortunato Lipari)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 103 - del 08/10/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Noleggio di gruppo elettrogeno per spettacolo musicale: Liquidazione |
|
IL CAPO SETTORE III – TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
D E T E R M I N A
1) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta COM.EDIL con sede in Brolo, Zona Industriale Stazione Ferroviaria, la somma complessiva di € 1.560,00 (IVA compresa al 20%), giusta fattura n. 797 del 07/09/2009, vistata per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi;
2) Di imputare la spesa di cui sopra al Codice 1.07.02.03 ex cap. 2320 del bilancio c.e., che presentala sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con la succitata determina n. 84 del 02/09/2009;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore
(Geom. Fortunato Lipari)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 102 - del 08/10/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Reinstallazione di complessi illuminante in Via Aldo Moro, incrocio strada Campogrande - Arancia: Liquidazione. |
|
IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla Enel Sole Srl di Palermo, la somma € 2.076,82 (IVA compresa) giusta fattura n. 930029345 del 31/05/2009, vistata per la regolarità qualità e congruità dei prezzi, nei limiti dell’impegno assunto con il succitato atto:
2) Di imputare la superiore somma al Codice 2.08.01.01 ex cap. 2906, del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno di spesa assunto con la succitata determina di settore n. 28 del 17/04/2009;
3) Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Economico-Finanziario ed Amministrativo per gli adempimenti consequenziali
IL CAPO SETTORE
TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
(Geom. Fortunato Lipari)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 101 - del 08/10/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Interventi su attrezzature in dotazione agli operatori comunali: Determinazioni. |
|
IL CAPO SETTORE III – TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta M.A.A. – S.n.C. di Anania Francesco & C.”, con sede in Falcone, Via Manzoni s.n.c., la somma complessiva di € 1.260,00 (IVA compresa al 20%), giuste fatture n. 77 di € 480,00, n. 78 di € 300,00 e n. 79 di € 480,00, datate 16/09/2009, vistate per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi;
2) Di imputare la spesa di cui sopra al Codice 1.09.06.02 ex cap. 1153 per € 300,00 ed il Codice 1.09.06.02 ex cap. 1155 per € 960,00 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, giusti impegni assunti con le succitate determine n. 29 del 17/04/2009, n. 76 del 30/07/2009 e n. 89 del 14/09/2009;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore
(Geom. Fortunato Lipari)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 23 - del 08/10/2009
Settore II Economico Finanziario
|
| Liquidazione fattura n. 40 del 16-09-2009 al Revisore dei Conti - Periodo 07/2009 – 09/2009. |
|
Il Capo Settore Economico Finanziario
"OMISSIS"
DETERMINA
• Di liquidare, come in effetti liquida per quanto espresso in premessa, al dott. Franco Fazio, Revisore dei Conti, la complessiva somma di € 988,59 per onorario e competenze periodo da Luglio a Settembre 2009 ;
• Di imputare la complessiva somma di € 988,59 al codice 1.01.01.03 ex cap. 19 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità.
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 22 - del 08/10/2009
Settore II Economico Finanziario
|
| Rimborso dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I), Utente Bonanno Nerina. |
|
Il Capo Settore Economico Finanziario
"OMISSIS"
DETERMINA
• di rimborsare, per quanto in premessa, alla Sig.ra Bonanno Nerina nata in Svizzera il 01.06.1969 e residente a Funari in via Risorgimento n. 114, l’importo di € 46,00;
• Di imputare la spesa complessiva di € 46,00 al Codice 1.01.03.08 ex Capitolo 115 del Bilancio c.e che presenta la sufficiente disponibilità.
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 140 - del 06/10/2009
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione contributo al comitato pro-tempore costituitosi per l'organizzazione dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo Martire Patrono di Tripi. |
|
Il Capo Settore Amministrativo
"omissis"
Determina
1) di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma di €. 20.000,00 quale contributo, a seguito rendiconto presentato con nota prot. n. 5940 del 14.09.2009, a favore del comitato pro-tempore liberamente costituitosi per la realizzazione dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo Martire Patrono di Tripi, e per esso al Suo presidente megliop generalizzato agli atti istruttori.
2) di imputare la superiore somma di €. 20.000,00 al Cod. 1.07.02.05 ex Cap. 2321 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con delibera di G.M. n. 33 del 01.09.2009;
3) di trasmettere copia del presente atto al settore economico-finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 100 - del 06/10/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Servizio di illuminazione votiva dei cimiteri di Tripi centro e della Frazione S. Cono. Periodo 2009/11. Determinazioni |
|
IL CAPO SETTORE III – TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1) Di provvedere, per i motivi sopra espressi, alla concessione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri di Tripi centro e della Frazione San Cono, per il periodo 2009/11, mediante trattativa privata con gara informale, cosi come previsto dagli art. 9 e 10 del vigente regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi, al maggior offerente sulla percentuale degli incassi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 13 del capitolato d’oneri che disciplina il servizio in parola;
2) Di approvare la lettera tipo d’invito alla trattativa privata ed il relativo capitolato;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore
(Geom. Fortunato Lipari)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 99 - del 06/10/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Attivazione fornitura energia elettrica presso il Museo Santi Furnari: determinazioni |
|
IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1) Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, a favore dell'ENEL Distribuzione S.p.A., l'importo di € 2.356,22 (IVA compresa) quale corrispettivo per l'attivazione della fornitura di energia elettrica di che trattasi;
2) Di impegnare la somma di cui sopra al cod. 1.08.02.03 ex cap. 2006, del bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità;
3) di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed Amministrativo, per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO
((Geom. Fortunato Lipari)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 139 - del 02/10/2009
Settore I Amministrativo
|
| Diritti di Segreteria riscossi nel 3° trimestre – Anno 2009. Determinazioni. |
|
Il Capo Settore Amministrativo
"omisis"
DETERMINA
1. Di versare a favore dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, presso l’Istituto UNICREDIT BANCA S.p.A., codice IBAN - PAESE IT - CHECK D. 70 - CIN O - ABI 02008 - CAB 03208 - N. C/C 000010605355, Agenzia di Roma Cavuor B, - Piazza Cavour, 35 l’importo di €. 67,53 per Diritti di Segreteria.
2. Di liquidare a favore del Segretario rogante Dr. Franco Miceli, l'importo di €. 400,04 per diritti di rogito.
3. Di imputare la spesa come segue:
b) - €. 67,53 al Cod. 1.01.02.05 ex Cap. 120 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, dovuta all’Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali con sede in Roma;
c) - €. 400,04 al Cod. 1.01.02.01 ex Cap. 76 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità, dovute al Segretario Comunale.
4. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 138 - del 01/10/2009
Settore I Amministrativo
|
| Promozione turistica case vacanze - Estate 2009 - Liquidazione ai proprietari degli alloggi. |
|
Il Capo Settore Amministrativo
" omissis "
Determina
1) di liquidare e pagarre, per quanto in premessa, ai locatari degli immobili elencati nel prospetto allegato, la somma a fianco a ciascuno segnata, da valere quale canone settimanale rapportato ai periodi di utilizzo degli stessi, da parte dell'utenze;
2) di dare atto che la somma incassata, per versamenti effettuati da parte dei beneficiari degli alloggi, quale quota a loro carico per il pagamento del canone locativo, è pari ad €. 1.424,00;
3) di imputare la spesa derivante dall'esecuzione del presente atto di e. 1.424,00 al Cod. 4.00.00.05 ex cap. 2970 bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità (Imp. n. 823/09 giusta determinazione sett. amm.vo n. 93/2009);
4) di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 137 - del 01/10/2009
Settore I Amministrativo
|
| Impegno di spesa per buoni – libro, anno scolastico 2009/2010 - Provvedimenti. |
|
Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
1. Di impegnare, per quanto in premessa, la somma di €. 743,74 per il pagamento dei buoni – libro, per la scuola dell’obbligo per l’anno 2009/2010, da effettuare a favore delle librerie fornitrice, dietro presentazione a questo Ente dei buoni – libro, regolarmente sottoscritti dal genitore beneficiario nonché debitamente timbrati e firmati dalle librerie interessate.
2. Di imputare la superiore somma di € 743,74 al Cod. 1.04.02.03 ex Cap. 817 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità.
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
( Panasiti dott.ssa Vincenza )
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 98 - del 01/10/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Intervento urgente per eliminazione infiltrazione di acque meteoriche: Determinazioni |
|
IL CAPO SETTORE III
omissis
D E T E R M I N A
1) Di affidare, per quanto espresso in premessa, l'esecuzione urgente dei lavori di cui sopra, nelle forme di previste dal vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia, alla ditta Pasquale Carmelo, residente in Tripi, Via Steropea 42, la quale si è resa disponibile ad effettuare gli interventi richiesti;
2) Di imputare la spesa derivante dall'esecuzione del presente atto, dell'importo complessivo par ad € 1.158,36, al Codice 2.08.01.01 ex Cap. 2839 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore
(Geom. Fortunato Lipari)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 97 - del 29/9/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Intervento di manutenzione automezzo comunale: Liquidazione |
|
IL CAPO SETTORE
omissis
D E T E R M I N A
1. Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Torre Francesco con sede in Tripi, C/da Case Nuove n. 41, la somma complessiva di €. 696,00 (IVA compresa), giusta fattura n. 02 del 17/09/2009;
2. Di imputare la complessiva spesa di €. 696,00 al codice: n. 1.01.02.03 ex cap. 87, del bilancio c.e che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con determina n. 85/2009;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario e al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore Ufficio Tecnico
(Lipari Geom. Fortunato)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 21 - del 29/9/2009
Settore II Economico Finanziario
|
| Liquidazione di spesa su fondi economato 2° trimestre 2009 e impegno spesa 3° trimestre 2009. |
|
Il Capo Settore Economico Finanziario
"OMISSIS"
DETERMINA
• Di liquidare a favore dell’economo comunale, la complessiva somma di € 5.670,80 come da rendiconto reso dal medesimo relativo al 2° trimestre 2009;
• Di ripartire la spesa agli interventi del bilancio c. e., che presentano la sufficiente disponibilità, così come previsto nell’allegato prospetto “A” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
• Di emettere, in favore dell’economo comunale, i corrispettivi mandati di pagamento per il complessivo importo di € 5.670,80 reintegrando l’anticipazione concessa allo stesso per il 1° trimestre 2009, pari a € 9.296,22;
• Di impegnare agli interventi di cui all’allegato prospetto “B” le somme relative al 3° trimestre 2009, facendo carico all’economo di effettuare le spese occorrenti nei limiti dei predetti impegni;
Di trasmettere copia del presente atto all’economo comunale per gli adempimenti consequenziali
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
