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DETERMINE DIRIGENZIALI
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Determina reg. generale n° 205 - del 03/05/2024
Area Tecnica, n° 114
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SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE SALME NEL CIMITERO COMUNALE. ACQUISIZIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE/ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA- DETERMINA A CONTRATTARE SUL MEPA.
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Determina reg. generale n° 204 - del 03/05/2024
Area Tecnica, n° 104
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FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI. CIG: ZBC3DD2B50. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA-24 DEL 30.03.2024. - DITTA ELETTROFORNITURE S.A.S. DI GRANATA GIUSEPPINA E C.-
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Determina reg. generale n° 203 - del 03/05/2024
Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative, n° 52
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| SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: DITTA ROMANO GIACOMO. LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2024 FATT. N. 35/24/PA.C.I.G. N. Z593DAFC3C |
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Determina reg. generale n° 202 - del 03/05/2024
Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative, n° 53
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LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A PER LA FORNITURA DI UNA UTENZA TELEFONICA MOBILE PER IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI- PERIODO 3/24 FEBBRAIO- MARZO - CIG ZB732F1C90.
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Determina reg. generale n° 201 - del 03/05/2024
Area Tecnica, n° 116
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CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, COMMA N. 179-BIS, COME INTRODOTTO DALL'ART. 11, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36 - ESPERTO PNRR LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15_A DEL 02/05/2024 AREH. SALVATORE MANCUSO.
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Determina reg. generale n° 200 - del 30/04/2024
Area Tecnica, n° 113
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PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DI ENEL SOLE S.R.L. - PERIODO NOVEMBRE 2023, DICEMBRE 2023, GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024. CIG_3152121C86
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Determina reg. generale n° 199 - del 30/04/2024
Area Tecnica, n° 112
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LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SICULCOOP SOC. S.R.L" PER SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA.
MESE DI MARZO 2024. CIG: 7716659474
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Determina reg. generale n° 198 - del 30/04/2024
Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali, n° 22
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| ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO. FORNITURA SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE. AFFIDAMENTO. CIG: B172F39837. |
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Determina reg. generale n° 197 - del 30/04/2024
Area Tecnica, n° 110
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| LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA JEEVARATNAM SURESH PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: Z7E392A93B. |
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Determina reg. generale n° 196 - del 30/04/2024
Area Tecnica, n° 108
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LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. GRACEFFA CALOGERO PER INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. N. 81/2008.
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Determina reg. generale n° 195 - del 30/04/2024
Area Tecnica, n° 106
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| PAGAMENTO FATTURA DITTA AUDAX ENERGIA SRL. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. |
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Determina reg. generale n° 194 - del 30/04/2024
Area Tecnica, n° 103
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08169646 DEL 31.03.2024 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2024. - CIG_Z4D1867308. - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.
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Determina reg. generale n° 193 - del 30/04/2024
Area Tecnica, n° 89
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| PAGAMENTO FATTURA DITTA AUDAX ENERGIA SRL. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. |
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Determina reg. generale n° 192 - del 24/04/2024
Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali, n° 21
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Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia dell'8 e 9 giugno 2024.Acquisizione risorse economico-finanziarie e assunzione impegno spesa. Costituzione Ufficio Elettorale e autorizzazione lavoro straordinario.
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Determina reg. generale n° 191 - del 22/04/2024
Area Tecnica, n° 111
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Determina di liquidazione Fattura n.4/E del 12/02/2024 Metallegno S.r.l- RIMBORSO ONERI DI DISCARICA "Lavori di messa in sicurezza e rifacimento tetto di copertura dell'immobile adibito ad asilo nido comunale" - PNRR M4-C1-INV. 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU
CUP: l37G22000110006- CIG 96274062C3
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Determina reg. generale n° 190 - del 22/04/2024
Area Tecnica, n° 107
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Determina di liquidazione Fattura n. 4 del 10/04/2024 del Geol. Gabriele Denaro SALDO sull'incarico per la redazione di relazione geologica e prove penetrometriche di supporto alla verifica di vulnerabilità sismica dell'immobile adibito ad asilo nido comunale. Progetto finanziato dal PNRR M4C1 Investimento 1.1, nell'ambito del Programma "NextGenerationEU"- CUP: 137022000110006- CIG:975250233F
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Determina reg. generale n° 189 - del 22/04/2024
Area Tecnica, n° 105
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Determina di liquidazione Fattura n. 132/2 del 02/04/2024 PLP GROUP S.R.L. SALDO sull'esecuzione indagini diagnostiche strutturali di supporto alla verifica di vulnerabilità sismica dell'immobile adibito ad asilo nido comunale nell'ambito del Progetto di messa in sicurezza e rifacimento tetto di copertura dell'immobile adibito ad asilo nido comunale" finanziato dal PNRR M4C1 Investimento 1.1, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma "NextGenerationEU"- CUP: l37G22000110006 - CIG: 97526540AF
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Determina reg. generale n° 188 - del 18/04/2024
Area Imu/Tasi/Attività Produttive, n° 11
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Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dal personale assegnato al Servizio di Polizia Municipale nel mese di Febbraio 2024.
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Determina reg. generale n° 187 - del 18/04/2024
Area Imu/Tasi/Attività Produttive, n° 10
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Pagamento canone mensile per noleggio auto Fiat Panda tg YA155AR - periodo dal 01/02/2024 al 29/02/2024 alla società Leasys Spa- Cig.:Z23302262B
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Determina reg. generale n° 186 - del 18/04/2024
Area Imu/Tasi/Attività Produttive, n° 9
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| Rimborso somme versate in eccedenza per IMU anno 2019. Contribuente M.F. |
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Determina reg. generale n° 185 - del 17/04/2024
Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative, n° 50
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SERVIZIO DI INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DELL'ASILO NIDO COMUNALE AFFIDATO ALL COOP. ORSA MAGGIORE DI ACL CATENA.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 370/PA PER I SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2024- CIG A040F93312.
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Determina reg. generale n° 184 - del 17/04/2024
Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative, n° 49
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DISTRETTO SOCIO SANITARIO 26 MESSINA- ATTUAZIONE PIANO DI INTERVENTO PAC INFANZIA Il RIPARTO - SOSTEGNO DIRETTO ALLA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI A TITOLARITA' PUBBLICA "SOSTEGNO ALLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO DI SAPONARA" - DECRETO 4311/PA DEL 26/07/2023 E DECRETO 4329/PC DELL'11/09/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA COOP. SOCIALE ORSA MAGGIORE DI ACl CATENA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 371/PA/2024 PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2024 -CIG Z233DDCA17- CUP 139G23000520001.
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Determina reg. generale n° 183 - del 17/04/2024
Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative, n° 48
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SERVIZIO SOCIO PROFESSIONALE SVOLTO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE AUDACIA DI MESSINA NEL MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 - CIG Z483AFC8DE.
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Determina reg. generale n° 182 - del 17/04/2024
Area Economico - Finanziaria, n° 17
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IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE ACCESSORIA CONTO BANCOPOSTA, BOLLETTINO REPORT GOLD. CIG: 81101C9289
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Determina reg. generale n° 181 - del 17/04/2024
Area Tecnica, n° 101
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Pagamento fattura Sicula Trasporti S.p.A. per conferimento rifiuti solidi urbani, non pericolosi, CER 20.03.01, raccolti sul territorio comunale, presso impianto di trattamento e biostabilizzazione della parte organica ubicato in Catania C.da Coda Volpe sn e successivo conferimento dei decadenti nelle discariche autorizzate. Periodo mese di Marzo 2024. CIG:964433984F.
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Delibere di Giunta
