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DETERMINE DIRIGENZIALI
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Determina reg. generale n° 357 - del 19/05/2017
Area Tecnica, n° 233
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| Liquidazione fattura ditta Venuti Nicola per interventi di manutenzione e riparazione pala cingolata Caterpillar 931B. |
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Determina reg. generale n° 355 - del 19/05/2017
Area Tecnica, n° 232
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| Liquidazione fattura ditta ECO GENERATION di Antonio Bella relativa alla fornitura di un monitor 24" Led per l'area tecnica. |
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Determina reg. generale n° 354 - del 19/05/2017
Area Tecnica, n° 230
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| Pagamento canone per noleggio auto Volkswagen Golf 1.6 TDI Trendline BlueMotion Technology. Periodo marzo 2017. |
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Determina reg. generale n° 353 - del 19/05/2017
Area Tecnica, n° 229
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| Pagamento n. 2 fatture ditta HERA COMM s.r.l. per fornitura servizio energia elettrica C.da Petrazze Snc - POD IT001E96515659. Componente CTS Del. 247 cliente MT - periodo dal 01/12/2016 al 28/02/2017. |
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Determina reg. generale n° 352 - del 19/05/2017
Area Tecnica, n° 228
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| Pagamento n. 4 fatture ditta HERA COMM s.r.l. per fornitura servizio energia elettrica periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017. |
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Determina reg. generale n° 351 - del 19/05/2017
Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative, n° 45
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| Servizio conduzione e vigilanza scuolabus , servizio Asacom e servizio di integrazione del personale dell'Asilo Nido Comunale per gli anni dal 2016 al 2018 . Liquidazione fattura n. 149 PA/2017 per i servizi svolti nel mese di aprile 2017. |
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Determina reg. generale n° 350 - del 19/05/2017
Area Tecnica, n° 231
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| Liquidazione fatture ditta Service & Technology s.a.s. per lavori di manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione. |
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Determina reg. generale n° 349 - del 19/05/2017
Area Tecnica, n° 225
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| Liquidazione fattura ditta Nuovaedil per lavori di somma urgenza eseguiti nel fabbricato sito in via trieste. |
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Determina reg. generale n° 348 - del 19/05/2017
Area Tecnica, n° 226
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| Servizio di conferimento, stoccaggio e recupero della F.O.U. dei rifiuti codice "CER 20.01.08" presso impianto autorizzato, provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio comunale. Liquidazione fatture ditta Eco - Beach S.r.l. mesi di marzo e aprile 2017. |
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Determina reg. generale n° 356 - del 18/05/2017
Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali, n° 68
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| Liquidazione fattura per noleggio n. 2 multifunzioni digitali laser GESTETNER mod. MP2501 SP E MPC2051 AD alla ditta Ricoh Italia s.r.l..Copie eccedenti periodo 01/01/17 - 31/03/2017 . |
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Determina reg. generale n° 347 - del 18/05/2017
Area Tecnica, n° 227
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| Pagamento ditta Sicula Trasporti s.r.l. per conferimento rifiuti non pericolosi nella discarica di C.da Grotte S. Giorgio (CT), previo trattamento e biostabilizzazione presso l'impianto di C.da Coda Volpe (CT) Periodo marzo 2017. |
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Determina reg. generale n° 346 - del 18/05/2017
Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali, n° 66
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| Noleggio n. 2 Multifunzioni Digitali Laser GESTETNER mod. MP2501 SP E MPC2051AD. Acquisizione risorse economico - finanziarie. periodo 01/01/17 - 31/03/2017. Copie eccedenti. |
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Determina reg. generale n° 345 - del 15/05/2017
Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative, n° 44
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| Servizio di refezione scolastica Ditta Romano Giacomo. Liquidazione mese di aprile 2017 fattura elettronica n. 42/17PA. |
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| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 15/05/2017 al 30/05/2017 |
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Determina reg. generale n° 344 - del 12/05/2017
Area Tecnica, n° 224
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| Liquidazione fatture ditta CARUTER SRL per stoccaggio e lavorazione rifiuti differenziati da avviare a recupero presso piattaforma autorizzata, Mesi di febbraio marzo e aprile 2017. |
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| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 12/05/2017 al 27/05/2017 |
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Determina reg. generale n° 343 - del 12/05/2017
Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali, n° 67
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| Affidamento fornitura beni e servizi per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'11 giugno 2017. Acquisto cartoline avviso elettori residenti estero. |
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Determina reg. generale n° 342 - del 12/05/2017
Area Tecnica, n° 223
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| Liquidazione fatture Enel Energia SpA per fornitura gas naturale da riscaldamento presso plesso scolastico sito in Via Firenze 1 - periodi agosto - settembre 2016 ,marzo aprile 2017. N. Cliente 780300851 / 671740964 - Codice PDR 02136210024634. |
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Determina reg. generale n° 341 - del 12/05/2017
Area Tecnica, n° 221
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| Pagamento fatture Telecom Italia S.p.A. linea ADSL utenze asilo nido e Polizia Municipale. |
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Determina reg. generale n° 339 - del 12/05/2017
Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali, n° 65
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| Atto di pignoramento presso terzi . Toro Giuseppe/Comune di Saponara. Ordinanza di assegnazione somme. Nomina legale per opposizione agli atti esecutivi. Acquisizione risorse economico - finanziarie. |
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Determina reg. generale n° 338 - del 12/05/2017
Area Tecnica, n° 220
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| Pagamento n° 4 fatture ditta ENEL ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica utenze varie periodo dicembre 2016 - gennaio 2017. |
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Determina reg. generale n° 337 - del 12/05/2017
Area Tecnica, n° 219
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| Transazione crediti vantati da Mediocredito Italiano S.P.A. (oggetto di cessione da parte di Edison Energia S.P.A. ). Pagamento I rata. |
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Determina reg. generale n° 336 - del 12/05/2017
Area Tecnica, n° 216
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| Liquidazione n. 4 fatture Enel Energia SpA per fornitura gas naturale da riscaldamento presso plesso scolastico sito in Via Del Mare 12 - periodi agosto - settembre 2016, marzo - aprile 2017 N. Cliente 780 301 989 / 671 764 782 - Codice PDR 00880000783740. |
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Determina reg. generale n° 335 - del 12/05/2017
Area Tecnica, n° 215
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| Liquidazione n. 2 fatture Enel Energia SpA per fornitura gas naturale da riscaldamento presso plesso scolastico sito in Via Firenze 2 - periodi agosto - settembre 2016. N. Cliente 780 302 047 - Codice PDR 02136210024633. |
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Determina reg. generale n° 334 - del 12/05/2017
Area Tecnica, n° 214
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| Liquidazione fatture ditta Fratelli Musso s.r.l. per "Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante il sistema porta a porta sul territorio comunale e relativo conferimento in discarica e presso le piattaforme autorizzate e/o convenzionate" Servizi eseguiti nei mesi di marzo e aprile 2017. |
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Determina reg. generale n° 333 - del 12/05/2017
Area Tecnica, n° 218
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| Pagamento n. 2 fatture ditta ENEL ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica utenza Via Nazionale SNC - PERIODI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017. |
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Determina reg. generale n° 332 - del 12/05/2017
Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali, n° 64
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| Manifestazioni carnevalesche 2017 . Promozione pubblicitaria . Impegno spesa e liquidazione fattura. |
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Delibere di Giunta
