Determina reg. generale n° 341 - del 16/10/2019
II° Area: Tecnico-Manutentiva, n° 178
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Liquidazione per attività di componente della Commissione di gara per la procedura
di affidamento di servizi tecnici attinenti l'architettura e ingegneria per la redazione della progettazione esecutiva, Direzione e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di costruzione di un plesso scolastico nella frazione Marina del Comune di Monforte San Giorgio - II° Lotto di completamento - CUP I17B16000020001 CIG:7608104608. |
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Determina reg. generale n° 340 - del 16/10/2019
II° Area: Tecnico-Manutentiva, n° 177
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| Nomina Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dei lavori di potenziamento delle infrastrutture viarie a servizio delle aziende agricole site tra le contrade Annunziata-Bonerba-Liparano-Sp. N.60 per il loro sviluppo ed ammodernamento |
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Determina reg. generale n° 339 - del 16/10/2019
II° Area: Tecnico-Manutentiva, n° 176
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| Spese per visite e cure urgenti per cane randagio rinvenuto nel territorio comunale. Impegno somme. CIG:Z822A2096B |
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Determina reg. generale n° 338 - del 16/10/2019
I° Area: Amministrativa, n° 142
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| Ricovero disabile presso la Comunità Alloggio per disabili psichici, gestita dalla Cooperativa Sociale 'In Cammino' di Barcellona P.G. Liquidazione fattura mese di Agosto 2019. CIG:Z3A266FCC1 |
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Determina reg. generale n° 337 - del 11/10/2019
III° Area: Economico-Finanziaria, n° 24
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| Liquidazione fattura n. 6/PA dell'08.05.2019 quale compenso per verifica, accertamento e aggiornamento banca dati I.M.U. per l'anno 2013. |
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Determina reg. generale n° 336 - del 11/10/2019
I° Area: Amministrativa, n° 141
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| Servizio di trasporto anziani anno 2017. Liquidazione fattura alla Ditta Giuntabus. CIG:ZBC1FC5853 |
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Determina reg. generale n° 335 - del 11/10/2019
II° Area: Tecnico-Manutentiva, n° 175
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| Acquisto carburanti per il funzionamento degli automezzi comunali attraverso la Carta di Credito Petrolifera denominata 'Cartissima Q8'. Liquidazione fattura n.PJ01603902, alla Kuwait Petroleum Italia SpA. CIG:Z1D1859155 |
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Determina reg. generale n° 334 - del 11/10/2019
II° Area: Tecnico-Manutentiva, n° 174
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| Revoca assegnazione loculo - Restituzione somme. |
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Determina reg. generale n° 333 - del 11/10/2019
I° Area: Amministrativa, n° 140
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| Ricovero presso la Casa Famiglia. Liquidazione fattura. CIG:Z21291048B |
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Determina reg. generale n° 332 - del 11/10/2019
I° Area: Amministrativa, n° 139
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| Servizio Sociale Professionale per l'anno 2019. Liquidazione fattura mese di Agosto 2019 alla Cooperativa 'Azione Sociale'. CIG:ZA22687ABC |
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Determina reg. generale n° 331 - del 11/10/2019
I° Area: Amministrativa, n° 138
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| Servizio di pulizia nei locali comunali per l'anno 2019/2020. Liquidazione fattura alla Soc. Cooperativa Terrae Nostrum mese di Agosto 2019. CIG:ZDF290C219 |
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Determina reg. generale n° 330 - del 11/10/2019
I° Area: Amministrativa, n° 137
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| Servizio di pulizia nei locali comunali. Liquidazione fattura alla Soc. Cooperativa Terrae Nostrum mese di Luglio 2019. CIG:Z4122F8879 |
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Determina reg. generale n° 329 - del 11/10/2019
I° Area: Amministrativa, n° 136
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| Ricovero disabile presso la Comunità Alloggio per disabili psichici, gestita dalla Cooperativa Sociale 'In Cammino' di Barcellona P.G. Liquidazione fattura mese di Luglio 2019. CIG:Z3A266FCC1 |
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Determina reg. generale n° 328 - del 11/10/2019
I° Area: Amministrativa, n° 135
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| Ricovero disabile presso la Comunità Alloggio per disabili psichici, gestita dalla Cooperativa Sociale 'In cammino' di Barcellona P.G. Impegno somme Ottobre 2019 - Settembre 2020. CIG:Z532A099D2 |
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Determina reg. generale n° 327 - del 11/10/2019
I° Area: Amministrativa, n° 134
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| Atto di citazione per risarcimento danni avanzato dalla Sig.ra Chillè Rita Giuseppa dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G.. - Liquidazione somma in acconto per pagamento spese, competenze ed onorari all'Avv. Piera Basile. |
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Determina reg. generale n° 326 - del 11/10/2019
I° Area: Amministrativa, n° 133
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| Utilizzo dell'attività lavorativa dell'Arch. Salvatore Dario Emmi art. 1, comma 557, Legge 30.12.2004, n. 311 - Impegno somme. |
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Determina reg. generale n° 325 - del 11/10/2019
I° Area: Amministrativa, n° 132
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| Prosecuzione dell'attività lavorativa del Geom. Francesco Maio ex art. 1, comma 557, Legge 30.12.2004, n. 311 - Impegno somme |
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Determina reg. generale n° 324 - del 11/10/2019
I° Area: Amministrativa, n° 131
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| Fornitura di carta per fotocopie - Liquidazione fattura V2/586484 DEL 20/09/2019 alla ditta ERREBIAN S.P.A.. CIG:ZD8282C194 |
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Determina reg. generale n° 323 - del 07/10/2019
II° Area: Tecnico-Manutentiva, n° 173
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| Liquidazione incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti per la realizzazione dei lavori di costruzione di un plesso scolastico nella frazione Marina del Comune di Monforte San Giorgio - II° Lotto di completamento - CUP I17B16000020001 |
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Determina reg. generale n° 322 - del 07/10/2019
II° Area: Tecnico-Manutentiva, n° 172
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| Intervento indifferibile ed urgente per la risoluzione di un problema igienico-sanitario nel plesso scolastico di via Principe di Piemonte' Approvazione consuntivo di spesa - Liquidazione fattura alla ditta GIUNTA Concetto Alessandro n. 2 del 18/02/2019. CIG:ZD226DC5EF |
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Determina reg. generale n° 321 - del 07/10/2019
II° Area: Tecnico-Manutentiva, n° 171
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| Intervento indifferibile e d'urgenza, per la riparazione della rete idrica comunale in via Umberto I ed in via Pirarella. -Affidamento CIG:ZA429F83A1 |
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Determina reg. generale n° 320 - del 07/10/2019
II° Area: Tecnico-Manutentiva, n° 170
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| Servizio di pulitura spiaggia - Liquidazione fattura a saldo n° 17 del 04/09/2019 alla Soc. Coop Terrae Nostrum. CIG:Z62288EAB9 |
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Determina reg. generale n° 319 - del 07/10/2019
II° Area: Tecnico-Manutentiva, n° 169
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| Conferimento rr.ss.uu indifferenziati ed assimilabili non pericolosi all'interno dell'ARO 'Valle del Mela' presso l'impianto della Sicula Trasporti S.r.l. sito in Catania c/da Coda Volpe - Liquidazione fattura n. 2541 del 31/08/2019. CIG:Z3A291EAD4. |
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Determina reg. generale n° 318 - del 07/10/2019
II° Area: Tecnico-Manutentiva, n° 168
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| Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati all'interno dell'ARO 'Valle del Mela' - Liquidazione fattura n. 303/E del 31/08/2019 alla Società Caruter s.r.l.. CIG:6871066708. |
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Determina reg. generale n° 317 - del 07/10/2019
II° Area: Tecnico-Manutentiva, n° 163
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| Acquisto carburanti per il funzionamento degli automezzi comunali attraverso la Carta di Credito Petrolifera denominata 'Cartissima Q8'. Liquidazione fattura n.PJ01488085, alla Kuwait Petroleum Italia SpA. CIG:Z1D1859155. |
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