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03/12/2019 |
Numero 160, Area Amministrativa - Affari Generali Rimborso spese di viaggio del servizio di trasporto scolastico extraurbano per I'anno scolastico 2019/2020. CIG: Z7829CE7D6
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pubblicato sul sito il: 05/12/2019 |
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431
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03/12/2019 |
Numero 33, Area Economico Finanziaria Liquidazione fatture elettroniche di Poste Tributi S.c.p.A. in liquidazione - Roma, P.lva 08885671000 - Anno 2018 - CIG: Z2B194F6AB
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pubblicato sul sito il: 04/12/2019 |
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430
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03/12/2019 |
Numero 32, Area Economico Finanziaria Adempimento su delibera di G.M. n. 165 deI 07/11/2019 avente per oggetto: "spettanze relative all'indennità dei piani di Miglioramento Servizi di P.M. anni 2014 e 2015 del dipendente Rundo Francesco - Approvazione accordo transattivo finalizzato alla riduzione del debito." Liquidazione somme
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pubblicato sul sito il: 04/12/2019 |
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03/12/2019 |
Numero 31, Area Economico Finanziaria Liquidazione fatture elettroniche di Poste ltaliane S.p.A. - Gennaio / Settembre 2019
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pubblicato sul sito il: 03/12/2019 |
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03/12/2019 |
Numero 247, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura n. 19-19, alla Ditta Leggio Impianti Srl relativa alla "Manutenzione e gestione dell'impianto di depurazione acque reflue di Mazzarrà Sant'Andrea". CIG: Z40288B570
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pubblicato sul sito il: 03/12/2019 |
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03/12/2019 |
Numero 246, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fatture nn. 196, 400, 713 e 795 alla Ditta Pi. Eco Srl relative al "servizio di conferimento a piattaforma autorizzata dei rifiuti recuperabili raccolti nel territorio del Comune di Mazzarrà S. Andrea". CIG: Z32272BAAD
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pubblicato sul sito il: 03/12/2019 |
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03/12/2019 |
Numero 245, Area Tecnico Manutentiva LIQUIDAZIONE all'lng. Elisa Leone per servizio di VERIFICA, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., della progettazione DEFINITIVA dei lavori di "Ristrutturazione, restauro, adeguamento e riqualificazione del Palazzo Livoti e delle aree adiacenti da adibire a museo Etnoantropologico CUP: D28F18000010001, CIG: Z592967C0F, Cod. Univoco: UFBHL3
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pubblicato sul sito il: 03/12/2019 |
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03/12/2019 |
Numero 244, Area Tecnico Manutentiva LIQUIDAZIONE al Geol. Domenico Carmelo Feminò per servizio di Relazione Geologica dei lavori di "Ristrutturaziane, restauro, adeguamento e riqualificazione del Palazzo Livoti e delle aree adiacenti da adibire a musea Etnoantropologico" CIG: Z7428D738C - God. Univoco: UFBHL3
CUP: D28F18000010001 -
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pubblicato sul sito il: 03/12/2019 |
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29/11/2019 |
Numero 243, Area Tecnico Manutentiva DETERMINA A CONTRARRE, impegno spesa e affidamento diretto dell'incarico professionale inerente il servizio triennale di "ENERGY MANAGER del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea", ai sensi dell'art.36, comma 2, Lettera a), del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. CIG: Z822AE0453 - D22G19000060008 - Codice Univoco dell'Ente: UFBHL3 - € 10.588,73 ( Compresa CNPAIA e IVA)
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pubblicato sul sito il: 03/12/2019 |
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29/11/2019 |
Numero 242, Area Tecnico Manutentiva Affidamento ad Unipol Sai Assicurazioni - Agenzia di Milazzo - emisione polizza fidejussoria in favore della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina, a garanzia della destinazione delle somme relative al finanziamento del sistema di videosorveglianza del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea. CIG: Z102AE8083
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pubblicato sul sito il: 29/11/2019 |
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29/11/2019 |
Numero 158, Area Amministrativa - Affari Generali Formalizzazione incarico all'Avv. Giuseppe Freni per contestazione interessi e competenze percepiti dall' istituto tesoriere "Monte dei Paschi di Siena" e mancata applicazione art.255 comma 10 del TUEL così come modificato dall'art.1 co.878 L.205/2017. CIG:Z0C2AE515A
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pubblicato sul sito il: 29/11/2019 |
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28/11/2019 |
Numero 241, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fatture n. 67-19, e n. 74-19 alla Ditta Trinacria Ambiente & Tecnologie Srl relativa alla "Manutenzione e gestione dell'impianto di depurazione acque reflue di Mazzarrà Sant'Andrea". CIG : ZE028F22A6
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pubblicato sul sito il: 29/11/2019 |
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27/11/2019 |
Numero 240, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione Geol. Crisostomo Navarra per servizio di RELAZIONE GEOLOGICA, SONDAGGI e PROVE DI LABORATORIO inerenti l'intervento di "MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA NUOVA CEROLIVA" CIG: ZC6265589C - CUP: D28E18000080009
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pubblicato sul sito il: 03/12/2019 |
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27/11/2019 |
Numero 239, Area Tecnico Manutentiva Liquidaziore fattura alla Ditta La Macchia Salvatore relativa ai lavori di manutenzione presso il serbatoio del civico acquedotto. CIG: ZEF2AA5AF6
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pubblicato sul sito il: 29/11/2019 |
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27/11/2019 |
Numero 238, Area Tecnico Manutentiva Liquidaziore fattura alla Ditta ACCA Gestioni Impianti SRL. relativa al conferimento della frazione organica biodegradabile, proveniente dalla raccolta differenziata effettuata su tutto il telritorio comunale. CIG: ZF92946E83
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pubblicato sul sito il: 29/11/2019 |
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27/11/2019 |
Numero 237, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura alla Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA relativa alla "Fornitura carburante per gli automezzi comunali". CIG: ZD11773CE4
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pubblicato sul sito il: 29/11/2019 |
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27/11/2019 |
Numero 236, Area Tecnico Manutentiva Ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva n°8 del 23/10/2019 - Pronto intervento inerente i lavori urgenti di manutenzione e pulizia strade agricole Piano Gorne e Piano Cardone. Acquisizione risorse economico-finanziarie - Assunzione impegno di spesa. ClG: Z282AD7D46
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pubblicato sul sito il: 28/11/2019 |
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26/11/2019 |
Numero 157, Area Amministrativa - Affari Generali Determina a contrarre ed impegno spesa per I'affidamento del servizio di refezione scolastica anno scolastico 2019/2020 at sensi dell'art. 36, comma 2,letleru a). d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs.n. 5612017. ClG: Z5A2ACDB3F - Codice univ. dell'Ente: UFBHL3 - Importo netto a b.a. € 5,86
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pubblicato sul sito il: 26/11/2019 |
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22/11/2019 |
Numero 235, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione contributi ANAC
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pubblicato sul sito il: 25/11/2019 |
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22/11/2019 |
Numero 155, Area Amministrativa - Affari Generali Liquidazione fattura servizio ambulanza. CIG: ZCD28A4B1E
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pubblicato sul sito il: 22/11/2019 |
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22/11/2019 |
Numero 154, Area Amministrativa - Affari Generali Festa del Santo Patrono. Liquidazione fattura ambulanza Charitas. CIG: ZA82989AF6
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pubblicato sul sito il: 22/11/2019 |
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22/11/2019 |
Numero 153, Area Amministrativa - Affari Generali "Impegno di spesa e liquidazione fattura ambulanza Charitas in occasione della manifestazione ciclistica "1° trofeo Sicur Bike Mazzarrese. CIG: Z1B2ABDC03
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pubblicato sul sito il: 22/11/2019 |
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21/11/2019 |
Numero 234, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura alla Ditta ACCA Gestioni Impianti SRL, relativa al conferimento della frazione organica biodegradabile, proveniente dalla raccolta differenziata effettuata su tutto il territorio comunale. ClG: ZF92946E83
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pubblicato sul sito il: 22/11/2019 |
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21/11/2019 |
Numero 233, Area Tecnico Manutentiva Determina a contrattare, acquisizione risorse, impegno spesa e affidamento diretto dei lavori urgenti di "Manutenzione Straordinaria per la Messa in Sicurezza dello svincolo con la S.S. 185 ed altre strade comunali mediante installazione di segnaletica verticale ed orizzontale", ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera a), del D.Lgs n° 50/2016, come modificato dal D.Lgs n° 56/2017 e ss.mm.ii. - CIG: Z722AC47C8 Codice Univoco dell'Ente: UFBHL3
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pubblicato sul sito il: 22/11/2019 |
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21/11/2019 |
Numero 232, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura n. 309/PA alla Diua Tech Servizi srl relativa al "Servizio di selezione e conferimento RAEE". CIG: Z72296D528
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pubblicato sul sito il: 21/11/2019 |
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21/11/2019 |
Numero 231, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione acconto lng. Francesco Crino per servizio di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA Dl QUELLA DEFINITIVA E DIREZIONE LAVORI, inerente la "MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL LETTO E DELLE SPONDE DEL TORRENTE MAZZARRA" - CIG: Z48294C32B, CUP: D25B18001260009, Codice Univico: UFBHL3
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pubblicato sul sito il: 21/11/2019 |
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21/11/2019 |
Numero 230, Area Tecnico Manutentiva Affidamento all'Arch. Filippo Baglione del servizio di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COLLAUDO inerente Ia "FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE DI MAZZARRA' SANT'ANDREA", ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera a), D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. -CIG: ZE22A9BC8B - lmporto netto contrattuale: € 36.878,39 - Cod. Univoco Ente: UFBHL3
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pubblicato sul sito il: 21/11/2019 |
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21/11/2019 |
Numero 229, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione acconto Ing. Flavio Trentacosti per servizio di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA DI QUELLA DEFINITIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE Dl PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO (C.R.E.) per Ia "Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale" - CIG: 7918314F69 - CUP: D22B17000290008, Univoco dell' Ente: UFBHL3
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pubblicato sul sito il: 21/11/2019 |
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21/11/2019 |
Numero 152, Area Amministrativa - Affari Generali Legge 448 del 23.12.1998 art.27, fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo alunni scuola dell' obbligo e scuola media superiore statale e paritaria". Approvazione elenco degli ammessi a beneficio. Anno 2019/2020
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pubblicato sul sito il: 21/11/2019 |
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19/11/2019 |
Numero 30, Area Economico Finanziaria Determina a contrarre semplificata, acquisizione risorse e contestuale affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera A) D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per !'acquisto di PC e materiale hardware per gli uffici comunali. CIG: Z852AB8DO0 -
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pubblicato sul sito il: 21/11/2019 |
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19/11/2019 |
Numero 228, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura alla Ditta DigitalPA S.r.l. relativa all'acquisto di un "Servizio Software per la gestione delle gare telematiche". CIG: Z962A5A291
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pubblicato sul sito il: 20/11/2019 |
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15/11/2019 |
Numero 227, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura n. 400/PA alla Ditta Tech Servizi srl relativa al "Servizio di raccolta porta a porta e trasporto allo smaltimento/recupero dei RR.SS.UU. differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igene pubblica da eseguire nel Comune di Mazzarrà S.A. per 114 giorni lavorativi consecutivi, dal 02/07/2019 al 13/11/2019". CIG: Z5D2904BB8
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pubblicato sul sito il: 20/11/2019 |
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14/11/2019 |
Numero 226, Area Tecnico Manutentiva DETERMINA A CONTRATTARE e impegno spesa per il servizio di DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CORDINATORE SICUREZZA lN FASE D'ESECUZIONE per la "Ristrutturazione, restauro, adeguamento e riqualificazione del Palazzo Livoti e delle aree adiacenti da adibire a museo Etnoantropologico", con gara aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016. lmporto b. a: € 111.651,13 - CUP: D28F18000010001
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pubblicato sul sito il: 14/11/2019 |
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14/11/2019 |
Numero 151, Area Amministrativa - Affari Generali Fornitura buoni-libro 2019/2020. Acquisizione risorse economico finanziarie. Assunzione impegno di spesa
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pubblicato sul sito il: 14/11/2019 |
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14/11/2019 |
Numero 225, Area Tecnico Manutentiva Determina a contrattare, acquisizione risorse, impegno di spesa e scelta del contraente per i lavori di "Manutenzione presso il serbatoio del civico acquedotto". CIG: ZEF2AA5AF6
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pubblicato sul sito il: 14/11/2019 |
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14/11/2019 |
Numero 224, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura alla Ditta Bucolo Angelo relativa ai lavori di manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione. CIG: ZE628F921
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pubblicato sul sito il: 14/11/2019 |
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14/11/2019 |
Numero 150, Area Amministrativa - Affari Generali Festa del Santo Patrono. Liquidazione fattura CIG: ZA82989AF6
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pubblicato sul sito il: 14/11/2019 |
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13/11/2019 |
Numero 223, Area Tecnico Manutentiva DETERMINA A CONTRARRE - Proroga della durata del contratto in corso d'esecuzione inerente il servizio di "Raccolta porta a porta e trasporto allo smaltimento/Recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilabiti, ed altri servizi di igiene pubblica da eseguirenel Comune di Mazzarrà S.A.", per 39 giorni consecutivi, dal 14/11/2019 al 31/12/2019, ai sensi dell'art. 106, Comma 11, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, di cui al D.Lgs 56/2017. DITTA: TECH SERVlZI Srl. - lmporto netto contrattuale: €12.455,07 - CIG: Z3C2A9ECF2
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pubblicato sul sito il: 13/11/2019 |
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13/11/2019 |
Numero 149, Area Amministrativa - Affari Generali Approvazione rendiconto cantiere di servizi n.053/ME". CUP: D26C18000320006
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pubblicato sul sito il: 13/11/2019 |
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12/11/2019 |
Numero 222, Area Tecnico Manutentiva DETERMINA A CONTRATTARE e impegno spesa per I'affidamento del servizio di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COLLAUDO inerente la "FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE Dl MAZZARRA' SANT'ANDREA" - AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera a), D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. -ClG: ZE22A9BC8B
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pubblicato sul sito il: 13/11/2019 |
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