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10/02/2025 |
Numero 27, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura alla Ditta Ravauto di Ravidà Domenico relativa agli interventi di manutenzione sugli automezzi comunali Scuolabus e autovettura Jeep Compass.CIG:B4C8C32C60.
Documenti Allegati: Determina n.51 |
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pubblicato sul sito il: 11/02/2025 |
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06/02/2025 |
Numero 9, Area Economico Finanziaria Liquidazione fatture alla società LABCONSULENZE s.r.l Roma per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME) - CIG: ZDE3C5EB3A
Documenti Allegati: Determina n.50 |
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pubblicato sul sito il: 07/02/2025 |
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05/02/2025 |
Numero 8, Area Economico Finanziaria Parificazione del conto reso dall'Agente contabile-Servizio di Polizia Municipale. Esercizio finanz.2024
Documenti Allegati: Determina n.49 |
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pubblicato sul sito il: 05/02/2025 |
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05/02/2025 |
Numero 7, Area Economico Finanziaria Parificazione del conto reso dagli Agent contabile Economi Comunali. Esercizio finanz.2024
Documenti Allegati: Determina n.48 |
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pubblicato sul sito il: 05/02/2025 |
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05/02/2025 |
Numero 6, Area Economico Finanziaria Parificazione del conto reso dall'Agente contabile-Servizi Demografici. Esercizio finanz.2024
Documenti Allegati: Determina n.47 |
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pubblicato sul sito il: 05/02/2025 |
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05/02/2025 |
Numero 15, Area Amministrativa - Affari Generali Liquidazione fattura alla Cartolibreria ooNEW K'ART" di Cambria Santo Giuseppe per la fornitura dei buoni libro assegnati agli alunni della Scuola Media Inferiore. Anno scolastico 2024/2025
Documenti Allegati: Determina n.45 |
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pubblicato sul sito il: 05/02/2025 |
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04/02/2025 |
Numero 25, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura alla Ditta E-DISTRIBUZIONE SPA relativa al servizio di n.2 forniture urgenti e straordinarie di energia elettrica in occasione delle festività.CIG: B4EEFAB6CD
Documenti Allegati: Determina n.46 |
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pubblicato sul sito il: 05/02/2025 |
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04/02/2025 |
Numero 14, Area Amministrativa - Affari Generali Implementaziole servizio Assistente sociale. Acquisizione risorse, impegno spesa.
Documenti Allegati: Determina n.44 |
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pubblicato sul sito il: 04/02/2025 |
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04/02/2025 |
Numero 13, Area Amministrativa - Affari Generali Liquidazione Fatture emesse dalla "S.I.A.E." per diritti d'autore e di segreteria in relazione al Programma eventi natalizi - anno 2024.
Documenti Allegati: Determina n.43 |
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pubblicato sul sito il: 04/02/2025 |
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04/02/2025 |
Numero 26, Area Tecnico Manutentiva Impegno e liquidazione delle fatture della Società Enel Energia S. p. A. per fornitura straordinaria di ENERGIA ELETTRICA
Documenti Allegati: Determina n.42 |
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pubblicato sul sito il: 04/02/2025 |
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04/02/2025 |
Numero 24, Area Tecnico Manutentiva APPROVAZIONE CERTIFICATO Dl VERIFICA- Dl CONFORMITA' e LIQUIDAZIONE SALDO per la FORNITURA Dl ARREDI inerente un "KlT Tavolo MADDALENA Sp3 con top in Pietra Lavica, delle dimensioni cm. Cm.220x110, di spessore cm.3, personalizzato e decorato a mano a scelta del committente", da collocarsi nella terrazza del "Palazzo LlVOTl" sito in Corso Principe Umberto- CUP: D28F18000010001 - CIG: B400D7F5F5
Documenti Allegati: Determina n.41 |
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pubblicato sul sito il: 04/02/2025 |
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04/02/2025 |
Numero 23, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura alla Ditta POINT SERVICE S.r.l. relativa al servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatori e computers. GIG: Z8C37DDD23
Documenti Allegati: Determina n.40 |
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pubblicato sul sito il: 04/02/2025 |
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04/02/2025 |
Numero 12, Area Amministrativa - Affari Generali Liquidazione quota in favore della Società dilettantistica 'A.S.D. Stefano Catania" a titolo di concorso spese per la custodia dell'impianto sportivo comunale, la manutenzione ordinaria e per l'attività sociale svolta a favore della comunità
Documenti Allegati: Determina n.37 |
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pubblicato sul sito il: 04/02/2025 |
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04/02/2025 |
Numero 5, Area Economico Finanziaria Acquisizione risorse ed impegno di spesa per anticipazione fondi Economato arno 2025
Documenti Allegati: Determina n.36 |
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pubblicato sul sito il: 04/02/2025 |
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03/02/2025 |
Numero 22, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura n. FE/2024/0158 alla Ditta Pizzo Pippo relativa al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei RR.SS.UU. differenziati ed indifferenziati,compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica in 11 Comuni della SRR Messina Provincia. N. Gara: 7291090 CIG: 89517278CC CIG derivato: A023AD1E46.
Documenti Allegati: Determina n.39 |
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pubblicato sul sito il: 04/02/2025 |
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30/01/2025 |
Numero 21, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fatture n. FATTPA 66_24 e n. FATTPA 4_25, alla Ditta Trinacria Ambiente & Tecnologie Srl relative il SERVIZIO ANNUALE Dl MANUTENZIONE, GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI MAZZARRA' SANT'ANDREA (ME), Dal 24/07/2024 al 23/07/2025. CIG: B28133B0F6
Documenti Allegati: Determina n.38 |
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pubblicato sul sito il: 04/02/2025 |
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30/01/2025 |
Numero 4, Area Economico Finanziaria Liquidazione Fatture di Poste ltaliane s.p.a.-Roma P.IVA 01114601006 per fornitura servizio "SMA NP DIFFERITO". CIG: Z5B3CA4FD0
Documenti Allegati: Determina n.35 |
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pubblicato sul sito il: 31/01/2025 |
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30/01/2025 |
Numero 20, Area Tecnico Manutentiva LIQUIDAZIONE diritti amministrativi, al CONI per rilascio parere di competenza sul progetto dei lavori di "Riqualificazione di Campo da Calcio esistente in c/da Castello" - CUP: D28H20000650001
Documenti Allegati: Apri |
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pubblicato sul sito il: 30/01/2025 |
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28/01/2025 |
Numero 19, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016) di cui al Regolamento interno approvato con D.C.G. n.139 del 25.09.2019.
Documenti Allegati: Apri |
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pubblicato sul sito il: 30/01/2025 |
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28/01/2025 |
Numero 18, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione acconto 50% SAL 1 BIS (ar1.26 D.L. 50/2022) alla Società Cooperativa Archeologia dei lavori di 'Ristrutturazione, restauro, adeguamento e riqualificazione del Palazzo Livoti e delle aree adiacenti da adibire a museo Etnoantropologico" - CUP: D28F18000010001 - CIG:8071788A2B
Documenti Allegati: Determina n.32 |
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pubblicato sul sito il: 30/01/2025 |
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28/01/2025 |
Numero 17, Area Tecnico Manutentiva Impegno e liquidazione delie fatture delia Società Enel Energia S; p. A. per fornitura GAS NATURALE
Documenti Allegati: Determina n.31 |
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pubblicato sul sito il: 28/01/2025 |
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28/01/2025 |
Numero 11, Area Amministrativa - Affari Generali Ripartizione diritti di rogito - Annualità 2024
Documenti Allegati: Determina n.30 |
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pubblicato sul sito il: 28/01/2025 |
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28/01/2025 |
Numero 16, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura n. 02/2025, alla Ditta Sottile Giancarlo," relativa al pronto intervento inerente i lavori di riparazione cli alcuni guasti presenti sulla rete idrica e/o fognaria eseguito su Ordinanza del Responsabile n. 10 del 21/10/l2024. CIG:B460E7B207.
Documenti Allegati: Determina n.29 |
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pubblicato sul sito il: 28/01/2025 |
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23/01/2025 |
Numero 15, Area Tecnico Manutentiva Autorizzazione al subappalto alla ditta D.D.M. IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA, per lavori di "Manutenzione straordinaria di edifici nella disponibilità del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea da destinare a Housing Temporaneo". PNRR - M5C2 - lnvestimento 1.3 - Linea di sub-investimento 1.3.1 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEu. -CUP: D24H220003200U CIG:B31C7C4E95
Documenti Allegati: Determina n.28 |
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pubblicato sul sito il: 24/01/2025 |
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23/01/2025 |
Numero 14, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura alla Ditta POINT SERVICE S.r.l. relativa alla fornitura di materiale hardware per alcuni personal computer degli uffici comunali.GIG: B248D8FBA8 - Codice Univoco UFBHL3
Documenti Allegati: Determina n.27 |
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pubblicato sul sito il: 24/01/2025 |
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23/01/2025 |
Numero 13, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura alla Ditta Foredil s.r.l. relativa alla fornitura di fornitura di n.25 taniche di ipoclorito di sodio da litri 10, n. 4 fusti di antialga liquido da litri 10, n. 3 fusti kg 25 cloro granulare 560A,n.3 sacchi da 25kg PH meno granulare. CIG:B30DEE6391
Documenti Allegati: Apri |
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pubblicato sul sito il: 24/01/2025 |
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22/01/2025 |
Numero 10, Area Amministrativa - Affari Generali Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario al personale di supporto dell'Organo Straordinario di Liquidazione dal 18 Settembre al 30 Novembre 2024.
Documenti Allegati: Determina n.25 |
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pubblicato sul sito il: 22/01/2025 |
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21/01/2025 |
Numero 12, Area Tecnico Manutentiva Determina a contrattare e affidamento diretto, per la fornitura di n. 92 piantine floreali, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023. CIG:B52FC83837 - Codice Univoco UFBHL3
Documenti Allegati: Determina n.24 |
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pubblicato sul sito il: 21/01/2025 |
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21/01/2025 |
Numero 9, Area Amministrativa - Affari Generali APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA', LIQUIDAZIONE SALDO E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA per la FORNITURA Dl ARREDI inerenti l'intervento di "Ristrutturazione, restauro, adeguamento e riqualificazione del Palazzo Livoti e delle aree adiacenti da adibire a museo Etnoantropologico" - CUP: D28F18000010001 - CIG: B18EA3F06B
Documenti Allegati: Determina n.23 |
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pubblicato sul sito il: 21/01/2025 |
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21/01/2025 |
Numero 8, Area Amministrativa - Affari Generali Impegno di spesa, liquidazione e contestuale compensazione del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate per Contributo Unilicato maggiorato di interessi per mancato versamento, Sentenza n.3002/21 - Direzione Provinciale di Messina
Documenti Allegati: Determina n.22 |
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pubblicato sul sito il: 21/01/2025 |
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17/01/2025 |
Numero 7, Area Amministrativa - Affari Generali Rimborso spese viaggi con mezzo proprio e missioni per motivi d'ufficio al collaboratore Area Gestione Territorio Giuseppe Di Natale del Comune di Novara di Sicilia. Periodo 01/07/2024 al 31/12/2024.
Documenti Allegati: Determina n.21 |
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pubblicato sul sito il: 17/01/2025 |
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17/01/2025 |
Numero 6, Area Amministrativa - Affari Generali Conferimento incarico a tempo determinato al Geom. Giuseppe Di Natale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 36/2022 - Delibera GM n.102 del 06/08/2022. Liquidazione novembre e dicembre 2024.
Documenti Allegati: Determina n.20 |
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pubblicato sul sito il: 17/01/2025 |
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16/01/2025 |
Numero 3, Area Economico Finanziaria LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PULIAFICO DOMENICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, SPEDIZIONE, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU, TASI E TARI ANNO 2019 - CIG: B4D1743F3F
Documenti Allegati: Apri |
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pubblicato sul sito il: 16/01/2025 |
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16/01/2025 |
Numero 11, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione SAL 3 BIS (art.26 D.L. 50/2022) alla Società Cooperativa Archeologia dei lavori di "Ristrutturazione, restauro, adeguamento e riqualificazione del Palazzo Livoti e delle aree adiacenti da adibire a museo Etnoantropologico" - CUP: D28F18000010001 CIG: 807178842B
Documenti Allegati: Apri |
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pubblicato sul sito il: 16/01/2025 |
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15/01/2025 |
Numero 5, Area Amministrativa - Affari Generali Assegnazione di n. 1 assegno civico comunale con finalità di sostegno dei servizi tecnici e gestione del territorio locale. Liquidazione mese di Dicembre 2024
Documenti Allegati: Determina n.17 |
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pubblicato sul sito il: 15/01/2025 |
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14/01/2025 |
Numero 10, Area Tecnico Manutentiva DETERMINA A CONTRATTARE, impegno spesa e affidamento all'dott. Geol.Domenico Feminò del servizio di "Relazione Geologica" dei lavori inerenti l'lntervento di potenziamento dell'offerta scolastica mediante la realizzazione di edifici da adibire a locale mensa e cucina con annessi servizi a completamento del plesso scolastico di scuola primaria ES1" - PNRR M4:lstruzione E Ricerca C1 - Potenziamento dell'offerta deiservizi di istruzione: dagli asili nido alle Università lnvestimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. - Affidamento diretto CUP: D25E24000130006 - GIG: B53139A621 - B.A.. € 3.000,00
Documenti Allegati: Determina n.16 |
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pubblicato sul sito il: 15/01/2025 |
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14/01/2025 |
Numero 9, Area Tecnico Manutentiva DETERMINA A CONTRATTARE, impegno spesa e affidamento all'Arch. Alfredo Gulina del servizio di "Progettazione Esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Coordinatore sicurezza in fase d'esecuzione" dei lavori inerenti l'lntervento di potenziamento dell'offerta scolastica mediante Ia realizzaziane di edifici da adibire a locale mensa e cucina con annessi servizi a completamento del plesso scolastico di scuola primaria ES1'- PNRR M4: lstruzione E Ricerca C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università lnvestimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP: D25E24000130006 - CIG: B5313FE8A6 - B.A.: € 48.404,00
Documenti Allegati: Determina n.15 |
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pubblicato sul sito il: 15/01/2025 |
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14/01/2025 |
Numero 8, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura alla Ditta Point-Service s.r.l. relativa al servizio di noleggio per 36 mesi, comprensivo di garanzia e assistenza, di beni strumentali informatici (server e personal computer) da installare presso la sede comunale. CIG: Z1F321FBBA
Documenti Allegati: Determina n.14 |
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pubblicato sul sito il: 15/01/2025 |
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14/01/2025 |
Numero 7, Area Tecnico Manutentiva Determina a contrattare ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma l, lettera b), del D.Lgs.36/2023, per la fornitura di pellicola rifrangente con scritta Polizia Municipale per personalizzazione automezzo comunale FIAT PANDA CIG: B52FD1C67A - Codice Univoco UFBHL3
Documenti Allegati: Determina n.13 |
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pubblicato sul sito il: 15/01/2025 |
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14/01/2025 |
Numero 6, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura alla Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA relativa alla Fornitura carburante per gli automezzi comunali. CIG: ZD937494A5
Documenti Allegati: Determina n.12 |
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pubblicato sul sito il: 15/01/2025 |
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